Contrato de R$ 700,00
009217/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N 325.2026, DE 25.09.2026 DO NAE/PRAE.
Valor total do contratoR$ 700,00
Quem contratouUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIACNPJ 95591764000105 · federal · poder executivo · unidade: UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS · Santa Maria/RS
Quem foi contratadoSOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 06294126000100
TipoEmpenho · Compras
Número do contrato2026NE004179
Processo23081.073447/2025-15
Assinatura30/09/2026
Vigência30/09/2026 a 31/12/2026 Em vigência até 31/12/2026
Publicado no portal22/10/2026
A situação de vigência é calculada a partir das datas publicadas; o portal não informa se houve rescisão ou aditivo neste campo. Conta nossaPNCP
Documentos oficiais
- Contrato22/10/2026009217/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO
De onde vem: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), alimentado pelo próprio órgão contratante. Controle PNCP: 95591764000105-2-001884/2026. Detalhes consultados em 24/10/2026.
Um contrato é um compromisso do órgão público. Ele não é, sozinho, um gasto pessoal de nenhum político, nem prova de que o valor foi pago.
Registro oficialPNCP Ver a compra (licitação ou dispensa) de origem