Contrato de R$ 6.030,00
PROT:150003(6030,00){SRP1019/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 1019/2026.
Valor total do contratoR$ 6.030,00
Quem contratouUNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REICNPJ 21186804000105 · federal · poder executivo · unidade: FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI · São João del Rei/MG
Quem foi contratadoG. C. S. MARLIERE LTDACNPJ 07821768000175
TipoEmpenho · Compras
Número do contrato2026NE001304
Processo23122.006631/2026-07
Assinatura31/08/2026
Vigência31/08/2026 a 31/12/2026 Em vigência até 31/12/2026
Publicado no portal22/10/2026
A situação de vigência é calculada a partir das datas publicadas; o portal não informa se houve rescisão ou aditivo neste campo. Conta nossaPNCP
Documentos oficiais
- Contrato22/10/2026PROT:150003(6030,00){SRP1019/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 1019/2026.
De onde vem: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), alimentado pelo próprio órgão contratante. Controle PNCP: 21186804000105-2-000239/2026. Detalhes consultados em 24/10/2026.
Um contrato é um compromisso do órgão público. Ele não é, sozinho, um gasto pessoal de nenhum político, nem prova de que o valor foi pago.
Registro oficialPNCP Ver a compra (licitação ou dispensa) de origem